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Emissão de NFS-e

Movimentação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica no GeraFiscal.

Objetivo

A NFS-e documenta a prestação de serviço e é de competência municipal. Diferente dos demais documentos, aqui a tela é um assistente de quatro passos, e você avança clicando em Próximo no rodapé de cada um. Este guia percorre os quatro.

Passo a passo

1. Navegar para a tela de NFS-e
  1. No menu lateral esquerdo, localize a seção Fiscal.
  2. Clique na opção NFSe. Você será direcionado à tela de movimentação das notas de serviço.
2. Criar uma nova NFS-e

Na área principal, clique no botão + Novo. O assistente abre no passo Identificação, e os quatro passos ficam visíveis no topo: Identificação, Serviços, Tributos e Finalizar.

Cadastre os serviços antes. Com o serviço já em Cadastros → Serviços, o item da lista da LC 116, a alíquota do ISS e as retenções vêm preenchidos na nota, e você só confere.

Passo 1 — Identificação

Quem emite, quando e para quem. A tela está dividida em quatro blocos; clique no título de um bloco para abrir ou fechar.

  • Cabeçalho: Data e Hora da Emissão, Competência e Série.
  • Prestador: Razão Social, CPF/CNPJ e Inscrição Municipal, vindos da Configuração.
  • Finalidade: Natureza Operação e Número.
  • Tomador: digite o CPF/CNPJ ou clique na lupa ao lado de Nome/Razão Social para escolher no cadastro de pessoas. Complete Inscrição Municipal, Telefone, E-mail e o endereço.
Competência é o mês a que o serviço se refere, e não a data de emissão. Ela define em qual período o ISS é apurado — e uma competência já encerrada na prefeitura é recusada, então confira antes de transmitir.
Tomador não informado: marque esta caixa e a nota sai sem identificar o cliente. Use só quando for realmente o caso, porque nem toda prefeitura aceita.
Passo 1, Identificação da NFS-e

Passo 2 — Serviços

O que foi prestado. Escolha o Serviço do cadastro e a maioria dos campos vem preenchida.

  • Cód. Nacional (o item da LC 116), Código NBS, CNAE e Cód. Trib. Municipal.
  • Discriminação — o texto que sai no corpo da nota.
  • Quantidade e Valor Unitário R$; o Total do Serviço R$ é calculado.
  • Alíquota ISS %, Base do ISS R$ e Valor do ISS R$.
  • Tributação do ISSQN, Tipo de retenção do ISSQN e Exigibilidade do ISS.
  • Município de incidência.
  • Desconto R$ e Dedução R$, quando houver.
Passo 2, Serviços da NFS-e

Passo 3 — Tributos

Aqui você confere o que foi calculado e informa o pagamento. Os valores de imposto vêm dos itens do passo anterior e não se digitam aqui — para mudá-los, volte a Serviços.

  • ISS, somado dos itens.
  • Retenções federais: IR, CSLL, INSS, PIS, COFINS e o valor Líquido.
  • Pagamento: Meio de Pagamento, Valor da NFSe R$ e Valor Pago R$.
  • Discriminação dos Serviços e Informações Complementares, que saem impressas.
Passo 3, Tributos da NFS-e

Passo 4 — Finalizar

O último passo mostra o resumo da nota para conferência antes do envio. Confira os valores, e use Voltar se precisar corrigir algo em qualquer passo anterior.

Passo 4, Finalizar da NFS-e

Depois de emitida

O envio consome um crédito; salvar o rascunho não consome. A NFS-e autorizada não pode ser alterada — o que existe é o cancelamento, e ele depende do que a prefeitura permite e do prazo dela, que costuma ser curto. Por isso vale conferir o passo 4 com calma.

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