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Emissão de CT-e OS

Movimentação dos Conhecimentos de Transporte Eletrônico para Outros Serviços no GeraFiscal.

Objetivo

O CT-e OS, modelo 67, documenta a prestação de serviço de transporte quando não há carga acompanhada de nota fiscal: transporte de pessoas, de valores, de bagagem e o excesso de bagagem. Este guia percorre as oito guias do formulário, do tipo de serviço até o envio.

Passo a passo

1. Navegar para a tela de CT-e OS
  1. No menu lateral esquerdo, localize a seção Fiscal.
  2. Clique na opção CTe OS. Você será direcionado à tela de movimentação dos documentos.
2. Criar um novo CT-e OS

Na área principal, clique no botão + Novo. O formulário abre na guia Geral, já com a série e o número sugeridos pela Configuração.

Ambiente: o documento é enviado para produção ou homologação conforme o que estiver na tela de Configuração. Não existe escolha de ambiente aqui, justamente para não sair um documento no lugar errado por engano.

Preenchimento

O formulário tem oito guias. Para passar de uma para outra, clique no nome da guia — o que já foi digitado não se perde na troca, e você pode clicar em Salvar a qualquer momento e voltar depois.

Geral

Identifica o documento:

  • Tipo do serviço — transporte de pessoas, de valores, de bagagem ou excesso de bagagem.
  • Série e Número, já sugeridos.
  • CFOP — digite para procurar na lista.
  • Natureza da operação, sugerida pelo CFOP e editável.
  • Tipo do CT-e e Indicador de IE do tomador.
  • Início e Término da prestação — os municípios, digitando para procurar.
  • UFs de percurso, opcional: clique em Adicionar UF para cada estado atravessado.
Guia Geral do CT-e OS

Tomador

Quem contrata o serviço. Escolha alguém já cadastrado em Tomador, do cadastro de pessoas e os campos vêm preenchidos; ou digite o CPF / CNPJ, que no caso de CNPJ o sistema consulta e traz razão social, IE e endereço.

  • CPF / CNPJ, IE, Razão Social/Nome e Nome Fantasia.
  • E-mail e Telefone.
  • CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro e Município.
Guia Tomador do CT-e OS

Serviço

O que está sendo prestado e quanto vale:

  • Descrição do serviço e Quantidade.
  • Valor total da prestação e Valor a receber.
  • Adicionar componente abre uma linha para detalhar o preço em partes, como pedágio ou taxa.
  • Adicionar documento referencia outro documento fiscal ligado a esta prestação.
Guia Serviço do CT-e OS

Imposto

O ICMS da prestação:

  • CST do ICMS, que define quais campos abaixo são exigidos.
  • Base de cálculo, Alíquota % e Valor do ICMS.
  • % redução BC, quando houver.
  • Informações adicionais ao fisco.
Guia Imposto do CT-e OS

Veículo

Escolha um Veículo cadastrado e placa, RENAVAM e UF vêm preenchidos — é para isso que serve o Cadastro de Veículo. Também dá para digitar direto, ou clicar em Novo e cadastrar sem sair da tela.

  • Placa, RENAVAM e UF.
  • TAF ou Nº de registro estadual.
  • Fretamento, obrigatório no transporte de pessoas.
TAF ou registro estadual: informe um ou o outro, nunca os dois. O TAF tem 12 dígitos e é da ANTT; o registro estadual tem 25 e é da agência do estado. Sem nenhum dos dois, a SEFAZ recusa o documento.
Guia Veículo do CT-e OS

Seguro

Preencha quando houver seguro contratado para a prestação:

  • Responsável pelo seguro.
  • Seguradora e Apólice.
Guia Seguro do CT-e OS

Cobrança

A fatura, quando o serviço for faturado:

  • Número da fatura.
  • Valor original, Desconto e Valor líquido.
  • Adicionar duplicata para cada parcela, com vencimento e valor.
Guia Cobrança do CT-e OS

Obs

Informações que saem impressas no documento:

  • Característica adicional do transporte e do serviço.
  • Funcionário emissor.
  • Observações gerais.
Guia Obs do CT-e OS

Finalização

Clique em Salvar para gravar o documento, que fica na lista como rascunho e pode ser reaberto e alterado quantas vezes for preciso. Lista volta à tela anterior sem gravar o que ainda não foi salvo.

O envio à SEFAZ acontece na tela de transmissão, a partir da lista. Só o envio consome crédito: salvar o rascunho e cancelar um documento já autorizado não consomem.

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