Emissão de NFe

Movimentação das Notas Fiscais Eletrônicas no GeraFiscal

Objetivo

Gerencie suas Notas Fiscais Eletrônicas (NFes) de forma simples, rápida e eficiente. Este guia detalha como navegar pela tela de movimentação de NFes, cadastrar novas notas e exportar os dados.

Passo a Passo

1. Navegar para a tela de NFes

  1. No menu lateral esquerdo, localize a seção Fiscal.
  2. Clique na opção NFe. Você será direcionado à tela de movimentação de notas fiscais.

2. Criar uma nova NFe

  1. Na área principal, clique no botão + Novo.

Identificação

Cabeçalho: Siga o formulário para preencher as informações necessárias:

  • Preencha a Data e Hora de Emissão.
  • Defina a Data e Hora de Entrada/Saída.
  • Escolha o Tipo de DANFE e o Tipo de Operação.
  • Informe a Finalidade da Emissão e a Série.
  • Indique se a operação é presencial ou outro tipo.

Na seção Emitente:

    • Confirme os dados do emissor:
      • Razão Social.
      • CNPJ/CPF.
      • Inscrição Estadual.

Na seção Finalidade:

    • Confirme a finalidade:
      • Natureza de Operação
      • Número da NFe.

Na seção Destinatário:

    • Informe no campo CPF/CNPJ o número do documento:
      • CNPJ(Busca automatica dos dados cadastrados no sefaz)
      • CPF (Preencimento manual dos dados)

 Obs.: Clicando na LUPA no campo NOME/RAZÃO SOCIAL, poderá buscar os dados já cadastrado no sitema.

Link: https://bdc.gerafiscal.com.br/pt/cadastros/cadastro-de-cliente

Na seção Frete:

    • Informe no campo modalidade frete:
      • Sem Ocorrência de Frete (9): Não há movimentação de mercadoria.
      • Por Conta do Emitente (0): O vendedor assume o custo do frete.
      • Por Conta do Destinatário (1): O comprador é responsável pelo frete.
      • Por Conta de Terceiros (2): O frete é pago por terceiros.
      • Próprio por Conta do Remetente (3): O transporte é feito pelo próprio remetente.
      • Próprio por Conta do Destinatário (4): O transporte é realizado pelo próprio destinatário.

Clique em PRÓXIMO.

Passo 2

Na seção Lista:

    • Adicione um item a lista clicando no botao + ADICIONAR ITEM:

Na tela Item:

 Na guia PRODUTO preencha os campos obrigatórios:

  • Descrição
  • CFOP
  • Quantidade Comercial
  • Un. Comercial

Na guia TRIBUTAÇÃO preencha os campos obrigatórios:

  • Origem da Mercadoria
  • CSOSN

Na guia ADICIONAIS só preencha se algum campo corresponder a caracteristica do seu produto.

Clique no botão Salvar

Após adicionar os itens, a lista ficará conforme a imagem abaixo

Clique no botão Próximo

Passo 3

Na tela Pagamento e Informações Adicionais:

    • Informe:
      • Forma de Pagamento: À vista ou À prazo.
      • Meio de Pagamento: Escolha uma das modalidades listada.
      • N° da Fatura: Em caso de meio de pagamento por Duplicata
      • Valor Pago: Quanto foi recebido no pagamento
      • Informações Adicional: é um campo livre que permite a inclusão de detalhes relevantes para a operação ou questões fiscais. 
      • Informações Adicional Fisco: Informações Adicionais de Interesse do Fisco da NF-e.

Passo 4

Na tela Finalização:

    • Será notificado a seguinte mensagem: NFe salva e pronta para transmissão!
      • Lista NFe: Retorna a lista de NFe.
      • Gerar NFe: Avança até a tela de Pré Visualizar e Transmitir NFe.

Processo de emissão

Na tela podera escolher as opções:

      • Pré Visualiza: Será gerado uma nota com os dados sem valor fiscal.
      • Transmitir NFe: Nesse processo será enviado os dados da nota para validação, retornando a nota fiscal emitida.

 

Assim finalizamos a emissão da NFe.